Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17/07

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249 poz. 2104 , Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 22.902.819 zł

- wykonanie - 22.972.857,95 zł

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 23.031.934 zł

- wykonanie - 21.934.510,77 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 4.110.671,00 zł

- wykonanie - 3.889.043,57 zł

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 4.110.671,00 zł

- wykonanie - 3.889.043,57 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

3) Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty

podjęcia niniejszego zarządzenia:

1) Radzie Miejskiej

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2006 rok

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2006 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XXVIII/193/06 z dnia 14 lutego 2006 roku w wysokości po stronie dochodów 20.240.802 zł oraz wydatków 20.369.917 zł.

Plan ten był zmieniany w roku 2006 uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

Budżet gminy za 2006 rok po uwzględnieniu zmian w okresie sprawozdawczym zamknął się po stronie dochodów kwotą 22.902.819 zł i po stronie wydatków kwotą 23.031.934 zł.

W porównaniu do zapisów według uchwały budżetowej budżet wzrósł o kwotę 2.662.017 zł po stronie dochodów, co stanowi około 13,16 %.

Realizacja budżetu gminy za 2006 rok przedstawia się następująco:

· dochody budżetowe ogółem zrealizowano w 100,3 %

w tym:

dochody własne w 108 %

· wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 95,2 %

w tym:

wydatki bieżące w 96,9 %

wydatki inwestycyjne w 84,5 %

II. Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych w podziale według ważniejszych źródeł obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

Wykonanie dochodów ogółem za 2006 rok jest zadowalające i wskazuje na pomyślną realizację, niemniej jednak niektóre pozycje zostały zrealizowane poniżej przyjętego planu, ponieważ dochody planowane są na podstawie szacunków i przewidywań i tak w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 42.819 zł wykonanie wynosi 46.149,94 zł.

Dochody realizowane w tym dziale pochodzą z wpłat jako partycypacja mieszkańców w budowie wodociągów wiejskich. Wpłynęły z tego tytułu większe środki niż zakładał plan, gdyż wykonano większą ilość przyłączy niż planowano.

Ponadto otrzymano z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.918,64 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Leśnictwo

Na plan 2.540 zł wykonanie wynosi 1.879,07 zł.

Dochody realizowane w tym dziale pochodzą z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich

Transport i łączność

Zaplanowano w tym dziale dochody w kwocie 227.233 zł., wykonanie wynosi 218.833,63 zł.

Na kwotę powyższą składa się:

· wpłaty mieszkańców na rzecz modernizacji drogi we wsi Jałówka — 33.800 zł

· partycypacja mieszkańców w budowie wjazdów w ul. Dębowej — 600 zł

· partycypacja Spółdzielni Mieszkaniowej w przebudowie chodnika przy ul. Południowej — 8.500 zł

· Dotacja z programu Phare z przeznaczeniem na zwrot wydatków poniesionych na budowę drogi we wsi Grodziszczany — 105.933 zł

· Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację — 70.000 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowane dochody w kwocie 280.100 zł. wpłynęło 272.457,28 zł

·opłata za wieczyste użytkowanie - 50.808,84 zł

·wpływy z tytułu dzierżaw i inne- 66.421,45 zł

·sprzedaż mienia komunalnego - 150.467,69 zł

·płata adiacencka - 1.218 zł

·przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3.541,30 zł

Administracja publiczna

W tym dziale ustalono dochody w wysokości 196.750 zł wykonano w kwocie 197.310,11 zł. Składają się na nie:

1) dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie - 108.000 zł.

2) Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych przez PUP, zwrotów za energię elektryczną, wodę i telefony - 39.162,63 zł

3) odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje ze sprzedaży znaczków skarbowych, w kwocie 40.822,48 zł.

4) opłaty za zezwolenie w transporcie drogowym, wpis do ewidencji działalności gospodarczej — 9.325 zł

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Gmina otrzymała dotację na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie w kwocie 2.128 zł oraz dotację na wybory do rad gmin, powiatów, sejmików oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów - w kwocie 47.314 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Główna Straży Pożarnej przekazała dotację w wysokości 2.000 zł na zakup wyposażenia dla OSP Olsza, jako jednostki zaliczanej do systemu ratownictwa krajowego.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję w dochodach własnych gminy i składają się przede wszystkim z podatków i opłat lokalnych. Największe wpływy do budżetu osiągnięto z tytułu podatku od nieruchomości i wyniosły łącznie 1.927.739,20 zł i były wyższe od zaplanowanych o 6,85 %. Miały na to wpływ następujące czynniki: dobra koniunktura gospodarcza oraz wzrost ściągalności zaległości podatkowych. Również ponad plan wykonano dochody z podatku rolnego i leśnego chociaż wpływy były niższe w porównaniu do poprzedniego roku o 174.362,23 zł, co spowodowane było znacznym obniżeniem średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do naliczania podatku rolnego. Znacznie ponad plan wykonano dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, natomiast od osób prawnych wykonanie wynosi 58,1 % spowodowane to było likwidacją placówki jednego z podatników.

Wyższe niż w roku ubiegłym dochody zanotowano w podatku dochodowym od osób prawnych — 48.568,58 zł. Są one dowodem lepszej rentowności i kondycji finansowej podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie naszej gminy. Również ponad plan zostały wykonane ustalone przez Ministerstwo Finansów dochody z udziału gminy w podatku od osób fizycznych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 2.086.471 zł tj. 103,5 % planowanych. Jest to również wyraźny symptom ożywienia gospodarczego i wzrostu dochodów mieszkańców naszej gminy.

Budżet zasiliły również odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, które wyniosły — 10.040,25 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 68.173,92 zł co stanowi 104% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w 100 % i wyniosły one 107.090,21 zł.

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 4.798.076 zł stanowią one około 21% planowanych dochodów ogółem. Wykonane zostały na kwotę 5.133.746,36 zł co stanowi 107%.

Dochody te realizowane są przez referat finansowy gminy oraz za pośrednictwem urzędu skarbowego.

Różne rozliczenia

Dochody zaplanowano w kwocie 11.819.381 zł, wykonanie wynosi 100%.

Dochody te mają największy udział w budżecie gminy, który wynosi 51,6 %

Planowana jest tu subwencja ogólna z budżetu państwa, składająca się z części:

• oświatowej — 6.245.019 zł.
• równoważącej — 554.044 zł
• wyrównawczej - 4.952.672 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej - 67.646 zł

Opieka społeczna

Wysokość dochodów z tytułu dotacji zaplanowano w kwocie 4.826.407 zł, wykonanie - 4.580.174,36 zł stanowi 94,9%. Na kwoty te składają się:

· dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych — plan 3.405.240 zł — wykonanie - 3.207.926,98 zł

· dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - plan 379.000 zł — wykonanie 341.066,15 zł.

· dotacja na utrzymanie MOPS — plan 297.500 zł — wykonanie 297.500 zł

· dotacja na usługi specjalistyczne i opiekuńcze - plan 11.000 zł - wykonanie 11.000 zł

· dotacja na dożywianie— plan 253.440 zł. - wykonanie 253.440 zł

· dotacja na składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki — plan 5.000 zł — wykonanie 3.648,20 zł

· dotacja na usuwanie skutków klesk żywiołowych (susza) — plan 470.000 zł — wykonanie — 450.032 zł

· pozostałe dochody — wykonanie 15.561,03 zł.

Oświata i wychowanie

Wykonano w tym dziale wpływy z tytułu :

1. dotacji celowych:

2. dochody z najmu i dzierżawy oraz pozostałe dochody — 36.168,50 zł
3. dotacja PFRON zakupu transportera schodowego - 6.793,80 zł
4. środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie

budowy hali sportowej - 63.000,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano w tym dziale wpływy z tytułu :

1. dotacji celowej na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie — 431.138 zł
2. dochodów płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych — 1.849,98 zł

Dochody w tym dziale wykonano w 100%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano w tym dziale wpływy z tytułu :

1. środki otrzymane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 96.232,72 zł co stanowi 100,6% planu dochodów z tego tytułu.
2. Nie wykonano dochodów z tytułu wpływów z opłaty produktowej w kwocie 2.500 zł ze względu na brak na naszym terenie zakładów zanieczyszczających środowisko.

III. Wydatki budżetowe

Gmina wykonuje wszystkie zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, które wiążą się z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Należą one do zadań własnych gminy. Inną grupą są zadania zlecone, których wykonanie może nałożyć państwo ustawami. Zadania z zakresu administracji rządowej mogą być wykonywane również przez gminę na podstawie porozumień z organami tej administracji.

Wśród wydatków gminy poza zadaniami inwestycyjnymi dominują głównie wynagrodzenia, zapłata za zakupione towary i usługi, spłaty odsetek od pożyczek. Poważnym wydatkiem jest utrzymanie oświaty. Przyznana kwota subwencji oświatowej nie zaspokaja niezbędnego minimum dla prawidłowego funkcjonowania szkół. Plan wydatków na ten cel stanowi 47 % ogółu planu wydatków budżetu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania związane z rolnictwem wydatkowano kwotę 427.140,57 zł przeznaczając na następujące zadania:

Transport i łączność

Zapisane w budżecie gminy środki na budowę, modernizację, ulepszenie i utrzymanie dróg w gminie zostały wydatkowane w kwocie 1.011.589,77 zł. Wydatki dotyczą następujących zadań:

1. Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych - - 167.250,00 zł

• modernizacja drogi Pięciowłoki — Grodzisk — 97.250 zł.
• modernizacja drogi Wiązówka — Wesołowo — 70.000 zł

6. Naprawy i ulepszenie dróg - 207.284,46 zł

• remont drogi kol. Nierośno - 10.934,70 zł
• remont drogi Mościcha - 80.104,81 zł
• remont drogi Kropiwno - 71.713,61 zł
• chodnik ul. Południowa - 26.235,00 zł
• chodnik ul Sulika - 18.296,34 zł

7. Bieżące utrzymanie dróg wszystkich 40 km i pozostałe wydatki - 120.942,67 zł

• profilowanie nawierzchni dróg żwirowych i

gruntowych w gminie - 14.399,71 zł

• utrzymanie zimowe dróg gminnych - 82.037,42 zł
• zakup rur, remont przepustów - 8.369,79 zł
• roboty geodezyjne, dokumentacja, nadzór - 16.135,75 zł

8. Asfaltowanie dróg gminnych - 516.112,64 zł

• asfalt Jałówka - 160.804,11 zł
• asfalt ul. Szkolna - 105.165,22 zł
• asfalt ul. Dębowa - 178.320,32 zł
• asfalt ul. Leśna - 71.822,99 zł

W związku z niewykonaniem do końca roku zaplanowanej modernizacji drogi w ul. Armii Krajowej oraz w ul. Lipowej i Kasztanowej podjęto uchwałę o utworzeniu wydatków niewygasających w kwocie 481.172,15 zł i przeniesieniu finansowania tych zadań na 2007 rok.

Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania związane z gospodarką komunalną wydatkowano kwotę — 13.555,75 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania :

• wycena nieruchomości,
• opłaty za wyrysy i wypisy działek,
• opłaty za założenie księgi wieczystej,
• opłaty notarialne oraz ogłoszenia w prasie.

Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale były przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. administracja rządowa zlecona gminie, w ramach której finansowane były zadania z zakresu spraw USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych.

Zatrudnienie wynosi 4 osoby - 173.822,64 zł

W tym:

· wynagrodzenia i pochodne — 168.664,78 zł

· zakup druków — 2.255,48 zł

· delegacje — 671,60 zł

· szkolenia pracowników - 2.206,78 zł

· badania profilaktyczne - 24,00 zł

2. administracja samorządowa, której celem jest wykonywanie zadań związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ustalonym w ustawie o samorządzie terytorialnym Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły — 1.577.496,33 zł, w tym wydatki na:

· wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń

Zatrudnienie wynosi 26 osoby — 1.128.963,04 zł

· wydatki z tytułu bhp, badania profilaktyczne - 2.091,63 zł

· ubezpieczenie budynku, samochodu, opłaty wekslowe — 6.284,00 zł

· koszty delegacji - 2.999,88 zł

· podatek od nieruchomości — 143.424,00 zł

· opłata za energię elektryczną i wodę — 34.447,79 zł

· opłaty komornicze - 2.147,95 zł

· Koszty związane z programem „Wdrażanie

elektronicznych usług dla ludności” — 50.039,79 zł

· opłata za dostęp do internetu - 2.618,12 zł

· opłata za rozmowy telefoniczne — 43.270,20 zł

· znaczki pocztowe — 23.200,00 zł

· szkolenia pracowników — 6.488,10 zł

· abonament BIP, serwer, domeny, obsługa informatyczna

konserwacja i aktualizacja programów komputerowych - 42.972,22 zł

· dofinansowanie udziału w Sokólskim Funduszu

Lokalnym oraz Gmina Fair play — 8.930,00 zł

· naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, systemu

alarmowego oraz samochodu Lanos — 13.839,22 zł

· ogłoszenia w prasie - 4.770,40 zł

· zakup paliwa i części zamiennych do samochodu Lanos — 9.988,94 zł

· materiałów biurowych, druków, tonerów — 20.937,96 zł

· prenumerata czasopism i publikacji — 11.031,66 zł

· zakup drukarek, odkurzaczy, telefonu, flagi ,biurek — 12.262,39 zł

· zakup programów i licencji - 3.398,90 zł

· pozostałe wydatki - 3.390,14 zł

3. rada miejska - - 48.116,46 zł

Z tego działu opłacane były diety radnym i przewodniczącemu rady miejskiej

4. pozostała działalność - 213.902,47 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

· utrzymanie obsługi budynku administracyjnego wynagrodzenie i pochodne

2 sprzątaczki, 5 palaczy w sezonie zimowym — 83.748,81 zł

· wydatki z tytułu bhp, badania profilaktyczne - 1.418,00 zł

· wynagrodzenia prowizyjne i diety sołtysom — 58.107,70 zł

· zakup opału na potrzeby budynku administracyjnego — 39.440,32 zł

· przegląd budynku, drobne naprawy, środki czystości - 5.154,06 zł

· zakup i montaż okien w budynku Urzędu - 26.033,58 zł

5. Fundusz reprezentacyjny Burmistrza - 5.790 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogółem wydatki 49.442 zł. W tym:

• koszty związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców - 2.128 zł.
• wybory do rad gmin, powiatów, sejmików oraz wybory wójtów,

burmistrzów, prezydentów /dwie tury/ - 47.314 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowana w tym dziale kwota 65.052,11 zł przeznaczona została na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie OSP sfinansowano wynagrodzenie dla trzech kierowców obsługujących trzy samochody specjalne. W tym:

• wynagrodzenie wraz z pochodnymi — 30.578,46 zł
• za udział w akcjach gaśniczych - 7.606,78 zł
• uzupełnienie rezerw mobilizacyjnych — 1.324,61 zł
• przegląd sprzętu i ubezpieczenie - 6.635,88 zł
• energia elektryczna - 1.971,06 zł
• paliwo i inne materiały - 16.935,32 zł

Obsługa długu publicznego

Zgodnie z terminami zostały opłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie — 56.730,86 zł

Oświata i wychowanie

Realizacja zadań oświatowych w 2006 roku finansowana była:

Na zadania oświatowe otrzymano:

- Subwencję z budżetu państwa w kwocie - 6.245.019,00 zł.

- Dotacje celowe - 517.232,90 zł

- Środki własne gminy - 3.715.061,77 zł

Ogółem wydatki: - 10.477.313,67 zł

Realizacja zadań oświatowych przedstawia się następująco:

Ochrona zdrowia

W tym dziale zrealizowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 106.123,49 zł.

Zgodnie z założonym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano następujące zadania:

- działania profilaktyczne w świetlicach

- wycieczki z programem zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych

- realizacja szkolnych programów profilaktycznych

- dofinansowanie poradni odwykowej

W ramach tego działu ponoszone są wydatki na dotacje dla stowarzyszeń (tj. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 9.000 zł.

Opieka społeczna

W dziale tym wydatkowano ogółem 5.698.151,91 co stanowi 95,6% zaplanowanej kwoty.

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej wydatkował ogółem kwotę 4.939.711,31 zł, w tym na pomoc społeczną kwotę 1.731.784,33 zł, na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych kwotę 3.207.926,98 zł. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 375.097,98 zł., z dotacji z budżetu państwa kwotę 4.564.613,33 zł. Pomocą społeczną objętych zostało 574 rodziny (w tym na wsi 314) o liczbie osób 2544. Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 1103 rodziny, którym udzielono 41.251 świadczeń. Z zaliczki alimentacyjnej skorzystały 59 rodziny, którym udzielono 1229 świadczeń.

Wydatkowanie środków własnych gminy — realizacja zadań własnych:

· Zasiłki celowe — 64.774,86 zł.

· Zasiłki celowe specjalne — 3530,00 zł.

· Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” — 63.998,14 zł.

· Usługi opiekuńcze — 53.846,13 zł.

· Sprawienie pogrzebu — 350,00 zł.

· Utrzymanie Ośrodka — 188.598,85 zł.

Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji na realizację zadań zleconych i pochodzących z dopłat do realizacji zadań własnych:

· Zasiłki stałe — 54.075,75 zł.

· Składka na ubezpieczenie zdrowotne — 3.648,20 zł.

· Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi — 11.000,00 zł.

· Zasiłki okresowe — 286.990,40 zł.

· Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” — 253.440,00 zł.

· Zasiłki celowe w związku z klęską żywiołową (susza) — 450.032,00 zł.

· Utrzymanie Ośrodka — 297.500,00 zł.

· Zasiłki rodzinne na kwotę i dodatki do zasiłków rodzinnych — 2.382.484,80 zł.

· Zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 277.596,00 zł.

· Świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 102.858,00 zł.

· Składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe na kwotę 10.106,96 zł.

· jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka — 98.000,00 zł.

· Zaliczki alimentacyjne — 248.027,08 zł.

· Wydatki bieżące w realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej —

· 88.854,14 zł.

3. Pozostałe środki przeznaczono na:

· wypłatę dodatków mieszkaniowych — 755.680,60 zł

· wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne — 1.560,00 zł

· pozostałe wydatki - 1.200,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 1.402.475,32zł

Wydatki te przeznaczono na:

Kultura fizyczna i sport

Na tę działalność wydatkowano - 70.807,42 zł

Środki te wykorzystano na:

• sport w szkole w kwocie - 22.553,77 zł
• na utrzymanie stadionu miejskiego - 5.253,65 zł

· wramach tego działu ponoszone są wydatki na dotacje dla stowarzyszeń (tj. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 43.000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie Bibliotek i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wydatkowano w formie dotacji kwotę - 528.000 zł, w tym :

• biblioteki - 221.000 zł
• Miejsko—Gminny Ośrodek Kultury - 307.000 zł

IV. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dochody GFOŚiGW składają się:

- uzyskane środki finansowe stanowiące równowartość 10% wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynosiły kwotę 114.817,30 zł

Poniesione wydatki wynosiły 96.328,72 zł i przeznaczone zostały na:

W trakcie roku realizacja budżetu przebiegała rytmicznie. Zadania inwestycyjne ujęte w pierwotnym planie zostały zrealizowane. Nie wykupiono jedynie działki na potrzeby oczyszczalni z powodu nieuregulowania prawa własności przez spadkobierców.

W dniu 22 grudnia 2006 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku, a dotyczą one następujących zadań:

1. Budowa ulicy Armii Krajowej — 207.080,00 zł.

2. Przebudowa ul. Lipowej, Kasztanowej — 224.092,15 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2006 roku wynosi 2.726.000 zł. w trakcie roku spłacono 438.000 zł rat pożyczek.

Stan finansowy gminy na koniec roku:

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, jedynie związane z bieżącą działalnością gminy.

Sporządziła: Ewa Czarniecka