ZARZĄDZENIE Nr 15/05

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2004 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta za 2004 rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 21.691.340 zł,

- wykonanie - 19.036.234 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 24.138.340 zł,

- wykonanie - 20.906.181 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleco-nych gminie, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 1.554.739 zł,

- wykonanie - 1.541.787 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 1.554.739 zł,

- wykonanie - 1.541.787 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

1) Radzie Miejskiej;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Podlaskim Dzienniku Urzędowym.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej

mgr inż. Wacław Ćwilich

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dąbrowa Białostocka za 2004 rok

I. Dane ogólne

Budżet Gminy i Miasta w Dąbrowie Białostockiej na rok 2004 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XIII/78/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku w wysokości po stronie dochodów 18.701.213 zł oraz wydatków 19.001.213 zł.

Plan ten był zmieniany w roku 2004 uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

Budżet gminy i miasta za 2004 rok po uwzględnieniu zmian w okresie sprawozdawczym zamknął się po stronie dochodów kwotą 21.691.340 zł. i po stronie wydatków kwotą 24.138.340 zł.

W porównaniu do zapisów według uchwały budżetowej budżet wzrósł o kwotę 2.990.127 zł po stronie dochodów, co stanowi około 16 %.

Realizacja budżetu gminy za 2004 rok przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe ogółem zrealizowano w 87,8 %

w tym:

dochody własne w 95,9 %,

- wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 86,6 %,

w tym:

wydatki bieżące w 95,8 %,

wydatki inwestycyjne w 71,1 %,

II. Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych w podziale według ważniejszych źródeł obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

Wykonanie dochodów ogółem za 2004 rok nie jest zadowalające. Główną przyczyną niskiego wykonania dochodów jest nie wywiązanie się ARiMR z wypłaty planowanego dofinansowania inwestycji ze środków SAPARD. Zgodnie z planem realizacja powinna była nastąpić w grudniu 2004 roku. Wykonanie pozostałych dochodów wskazuje na pomyślną realizację, niemniej jednak niektóre pozycje zostały zrealizowane poniżej przyjętego planu, ponieważ dochody planowane są na podstawie szacunków i przewidywań i tak w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 270.601 zł, wykonanie wynosi 49.038 zł.

Dochody realizowane w tym dziale pochodzą z wpłat ludności na rzecz budowy wodociągów wiejskich. Planowane było również dofinansowanie ze środków SAPARD budowy wodociągu kol. Nierośno – Krugło jednak środki wpłynęły na rachunek budżetu w roku 2005.

Transport i łączność

Zaplanowano w tym dziale dochody w kwocie 2.235.832 zł, wykonanie wynosi 823.070 zł.

Na kwotę powyższą składa się:

- dofinansowanie z Powiatu Sokólskiego asfaltowania drogi powiatowej Kamienna Nowa – Osmołowszczyzna w kwocie 750.620 zł (dofinansowanie z programu PHARE ESC 2000 w kwocie 1.150.316 zł),

- dotacja z Funduszu Rekultywacji na dofinansowanie modernizacji dróg gruntowych – 60.000 zł,

- wpłaty ludności na rzecz asfaltowania drogi we wsi – 12.450 zł.

Nie zrealizowno dofinansowania z programu SAPARD na budowę drogi Dąbrowa Białostocka – Wiązówka.

Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowane dochody w kwocie 226.000 zł wpłynęło 303.188 zł:

- opłata za wieczyste użytkowanie - 49.288 zł,

- wpływy z tytułu dzierżaw i inne - 101.620 zł,

- sprzedaż mienia komunalnego - 152.280 zł.

Administracja publiczna

W tym dziale ustalono dochody w wysokości 195.300 zł wykonano w kwocie 188.949 zł, co stanowi 96,7 % . Składają się na nie:

2) dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie - 104.000 zł;

3) odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje ze sprzedaży znaczków skarbowych, pozostałe dochody z lat ubiegłych w kwocie 47.149 zł;

4) dotacja celowa na utworzenie Gminnego Centrum Informacji – 37.800 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 4.483.115 zł stanowią one 20 % planowanych dochodów ogółem. Wykonane zostały na kwotę 4.254.397 zł, co stanowi 94,9 %.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędu skarbowego oraz przez referat finansowy gminy.

Różne rozliczenia

Dochody zaplanowano w kwocie 10.452.212 zł, wykonanie wynosi 100 %.

Dochody te mają największy udział w budżecie gminy, który wynosi 55 %

Planowana jest tu subwencja ogólna z budżetu państwa, składająca się z części:

- oświatowej - plan – 6.199.670 zł, wykonanie – 6.199.670 zł,

- rekompensującej plan – 36.694 zł, wykonanie – 36.694 zł,

- uzupełnienie plan - 4.087.450 zł, wykonanie - 4.087.450 zł,

- równoważąca plan - 128.398 zł, wykonanie - 128.398 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

W dziale tym występują dochody – plan 28.928 zł – wykonanie 28.788 zł, z tytułu dotacji na:

- prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie - 2.130 zł,

- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy - 3.346 zł,

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 23.312 zł.

Opieka społeczna

Wysokość dochodów z tytułu dotacji zaplanowano w kwocie 1.731.223 zł, wykonanie - 1.625.069 zł stanowi 93,9 %. Na kwoty te składają się:

- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - plan 375.369 zł – wykonanie 282.513 zł,

- dotacja na utrzymanie MOPS – plan 273.000 zł – wykonanie 273.000 zł,

- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - plan 1.430 zł – wykonanie 1.430 zł,

- dotacja na usługi specjalistyczne i opiekuńcze - plan 11.000 zł - wykonanie 11.000 zł,

- dotacja na dożywianie i utworzenie punktów – plan 77.907 zł - wykonanie 67.300 zł,

- dotacja na zakupy inwestycyjne - plan 6.462 zł - wykonanie 6.462 zł,

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – plan 980.731 zł - wykonanie 972.073 zł,

- dotacja na składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki – plan 4.000 zł – wykonanie 2.739 zł,

- pozostałe dochody – plan 1.324 zł – wykonanie 8.552 zł.

Oświata i wychowanie

Zaplanowano w tym dziale wpływy z tytułu:

1. dotacji celowej:

- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2004/2005 w kwocie -7.941 zł plan - 7.923 zł wykonanie,

- dotacja celowa ze środków MENiS na dofinansowanie budowy hali sportowej w kwocie 300.000 zł – plan - 298.726 zł wykonanie,

- wpływy za czynsze mieszkaniowe nauczycieli – 1.338 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy oraz pozostałe dochody - 23.245 zł.

Plan wynosi 329.441 zł – wykonanie 331.232 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowano kwotę w wysokości 136.821 zł, zrealizowano 136.821 zł, co stanowi 100 %. Jest to dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie poniesionych wydatków na oświetlenie dróg wojewódzkich i powiatowych za rok 2004.

III Wydatki budżetowe

Gmina wykonuje wszystkie zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, które wiążą się z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Należą one do zadań własnych gminy. Inną grupą są zadania zlecone, których wykonanie może nałożyć państwo ustawami. Zadania z zakresu administracji rządowej mogą być wykonywane również przez gminę na podstawie porozumień z organami tej administracji.

Wśród wydatków gminy poza zadaniami inwestycyjnymi dominują głównie wynagrodzenia, zapłata za zakupione towary i usługi, spłaty odsetek od pożyczek i kredytów. Poważnym wydatkiem jest utrzymanie oświaty. Przyznana kwota subwencji oświatowej nie zaspokaja niezbędnego minimum dla prawidłowego funkcjonowania szkół. Plan wydatków na ten cel stanowi 41,1 % ogółu planu wydatków budżetu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Rolnictwo

Na zadania związane z rolnictwem wydatkowano kwotę 331.504 zł przeznaczając na następujące zadania:

Transport

Zapisane w budżecie gminy środki na budowę, modernizację, ulepszenie i utrzymanie dróg w zostały wydatkowane w kwocie 2.576.274 zł dotyczą następujących zadań:

1. Asfaltowanie drogi Dąbrowa - Wiązówka 994.130 zł.

2. Asfaltowanie drogi Osmołowszczyzna Kamienna Nowa - 1.233.650 zł (Dotacja ze środków PHARE 1.150.316 zł).

3. Asfaltowanie drogi przy kościele w Kamiennej Starej - 21.400 zł.

4. Dofinanowanie drogi Sławno - Wiązówka - 70.000 zł.

5. Remont chodników w mieście ul. 11 listopada – dofinansowanie dla Urzędu Marszał-kowskiego - 35.000 zł.

6. Naprawy i ulepszenie dróg wiejskich:

- remont drogi Stock 59.241 zł,

- remont drogi Łozowo 69.645 zł,

- remont przepustu Osmołowszczyzna 3.547 zł.

7. Bieżące utrzymanie dróg wszystkich 40 km i pozostałe wydatki:

- profilowanie nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych w gminie - 7.464 zł,

- utrzymanie zimowe ulic i dróg publicznych - 66.772 zł,

- zakup rur do remontu przepustów - 1.010 zł,

- roboty geodezyjne, dokumentacja - 14.415 zł.

Poniesione w dziale Transport wydatki mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb zgła-szanych przez mieszkańców poszczególnych miejscowości tutejszej gminy. Drogi żwirowe dotyczą głównie dojazdów do pól i łąk oraz przemieszczaniu się między traktowymi drogami gminnymi, powiatowymi bądź wojewódzkimi jak również pomiędzy wsiami i koloniami.

Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania związane z gospodarką komunalną wydatkowano kwotę – 5.867 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- wycena nieruchomości, opłaty za wyrysy i wypisy działek, opłaty za założenie księgi wieczystej, opłaty notarialne - 5.867 zł.

Administracja publiczna

Na wydatki związane z administracją wydatkowano kwotę 1.726.917 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. Administracja rządowa zlecona gminie, w ramach której finansowane były zadania z zakresu spraw USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych. Zatrudnienie wynosi 4 osoby - 128.542 zł.

2. Administracja samorządowa, której celem jest wykonywanie zadań związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ustalonym w ustawie o samorządzie terytorialnym. Zatrudnienie wynosi 26 osób - 1.407.750 zł,

w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników,

- składki ubezpieczeniowe, opłaty skarbowe i wekslowe,

- delegacje i ryczałty za rozjazdy,

- szkolenia pracowników,

- wydatki związane z funduszem reprezentacyjnym Burmistrza ,

- wydatki związane z promocją i reklamą gminy,

- opłaty bankowe i pocztowe, połączenia internetowe,

- rozmowy telefoniczne,

- opłata za energię,

- ogłoszenia prasowe,

- konserwacja i naprawy maszyn biurowych,

- zakup paliwa, materiałów biurowych, druków,

- prenumerata czasopism i publikacji.

3. rada miejska - 45.303 zł, z tego działu opłacane były diety radnym i przewodniczącemu rady miejskiej.

W okresie sprawozdawczym odbyto:

- sesje rady miejskiej - 8 posiedzeń,

- komisja rewizyjna - 9 posiedzeń,

- komisja gospodarczo – finansowa, komisja rolnictwa handlu i usług - 8 posiedzeń,

- komisja oświaty, kultury i sportu komisja zdrowia i pomocy społecznej - 8 posiedzeń,

- komisja gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, komisja przestrzegania prawa i spraw obywatelskich - 8 posiedzeń.

4. pozostała działalność - 145.322 zł.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- utrzymanie obsługi budynku administracyjnego – 2 sprzątaczki, 4 palaczy,

- wypłacono wynagrodzenia prowizyjne sołtysom,

- zakup opału na potrzeby budynku administracyjnego,

- zakupy środków czystości i bieżące naprawy sprzętu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana w tym dziale kwota - 28.928 zł została wydatkowana w kwocie 28.788 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 2.130 zł,

- sfinansowanie kosztów wyborów uzupełniających do rady gminy - 3.345 zł,

- sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 23.313 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowana w tym dziale kwota59.879 zł przeznaczona została na następujące zadania:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 59.439 zł,

- wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 440 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie OSP sfinansowano wynagrodzenie dla sześciu kierowców obsługujących pięć samochodów specjalnych, Żuk, Mercedes.

Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu opłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 69.777 zł.

Oświata i wychowanie

Realizacja zadań oświatowych w 2004 roku przedstawia się następująco:

uchwalony budżet na 2004 rok po zmianach wynosił kwotę - 9.727.930 zł.

Na zadania oświatowe otrzymano:

- subwencję z budżetu państwa w kwocie - 6.199.670 zł,

- dotacje celowe - 306.649 zł,

- srodki własne gminy - 3.221.611 zł.

Realizacja zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 4.674.629 zł,

- na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę 248.430 zł,

- na utrzymanie gimnazjów wydatkowano kwotę 2.993.288 zł,

- na utrzymanie szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Suchodolinie i Reszkowcach, Stowarzyszenie Nasza Szkoła w Harasimowiczach, Stowarzyszenie Placówka w Bagnach wypłacono dotację w kwocie 515.779 zł,

- na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach wydatkowano kwotę 746.638 zł,

- na utrzymanie świetlicy z dożywianiem (stołówka szkolna) wydatkowano kwotę 144.546 zł,

- na potrzeby dzieci prowadzona jest przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej świetlica. Opieką rotacyjnie objętych jest 300 uczniów. Na potrzeby opieki i dowozów dzieci zatrudnionych jest 4 nauczycieli. Koszt utrzymania świetlicy wyniósł 120.532 zł,

- na obsługę finansowo księgową wszystkich szkół podstawowych w gminie i dwóch gimnazjów wydatkowano kwotę 155.765 zł przy zatrudnieniu 5 osób,

- Biuro Obsługi Szkół obsługuje finansowo dwa zakłady budżetowe. Są to Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Biał. i Przedszkole w Różanymstoku. Na utrzymanie przedszkoli była przeznaczona dotacja w kwocie 380.000 zł,

- w ramach posiadanych środków opłacono zrealizowane inwestycje:

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamiennej Nowej - 234.510 zł.

2. Budynek Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej - 377.092 zł.

3. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej - 598.720 zł.

Ochrona zdrowia

W tym dziale zrealizowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 58.750 zł.

Zgodnie z założonym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano następujące zadania:

- działania profilaktyczne w świetlicach,

- wycieczki z programem zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych,

- realizacja szkolnych programów profilaktycznych,

- dofinansowanie Klubu Abstynenta „Kuźnia” oraz poradni odwykowej.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki na dotacje dla stowarzyszeń (tj. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 10.000 zł,

w tym dla:

1. Stowarzyszenie „Radość życia” - 8.000 zł.

2. PCK - 1.000 zł.

3. Związek Niewidomych - 1.000 zł.

Opieka społeczna

W planie budżetu gminy na rok bieżący przyznano dla Ośrodka Pomocy Społecznej następujące kwoty:

a) w ramach zadań zleconych kwotę 1.616.516 zł,

b) w ramach zadań własnych kwotę 403.504 zł.

W roku 2004 Ośrodek na cele pomocy społecznej wydatkował ogółem kwotę - 2.020.020 zł , w tym ze środków własnych gminy 403.504 zł co stanowi około 24 %.

I. Wydatkowanie środków własnych gminy-realizacja zadań własnych:

1. Zasiłki celowe - 170.000 zł, w tym dożywianie dzieci i młodzeży - 100.614 zł.

2. Usługi opiekuńcze - 40.485 zł.

3. Utrzymanie ośrodka - 193.019 zł.

II. Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji na realizację zadań zleconych i pochodzących z dopłat do realizacji zadań własnych:

1. świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i świadczenia opiekuńcze - 978.535 zł.

2. Zasiłki - 282.512 zł:

a) zasiłki stałe - 43.964 zł,

b) zasiłki stałe z tytułu opieki nad chorym dzieckiem (I - IV) - 35.530 zł,

c) zasiłki macierzyńskie okresowe (I - IV) - 18.786 zł,

d) zasiłki macierzyńskie jednorazowe - (I - IV) - 3.015 zł,

e) zasiłki okresowe specjalne - (I - IV) – 5.690 zł,

f) zasiłki okresowe - 171.313 zł,

g) składka na ubezpieczenie emerytalno – rentowe - 4.214 zł.

3. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (I – IV) - 1.430 zł.

4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 2.739 zł.

5. Dożywianie dzieci i młodzieży - 67.300 zł.

6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 11.000 zł.

7. Utrzymanie Ośrodka - 273.000 zł.

W ramach tego działu zostały przyznane dodatki mieszkaniowe w kwocie: 907.224 zł, wypłacono na kwotę 818.460 zł w tym:

- budownictwo komunalne - 138.708 zł,

- budownictwo spółdzielcze - 534.298 zł,

- budownictwo zakładowe - 84.145 zł,

- budownictwo prywatne - 150.073 zł.

Razem z dodatków korzysta ok. 650 rodzin.

Środki na wypłatę wyżej wymienionych dodatków pochodziły z budżetu gminy

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 2.998.596 zł.

Wydatki te przeznaczono na:

- oczyszczanie miasta i gminy - 96.945 zł,

- zieleń w mieście - 38.942 zł,

- oświetlenie ulic - 291.004 zł,

- obsługa szaletu miejskiego - 16.408 zł,

- likwidacja dzikich wysypisk - 6.220 zł,

- zakupy materiałów do szaletu - 525 zł,

- inkaso opłaty targowej na bazarze miejskim - 1.308 zl,

- konserwacja rzeki Kropiwna - 1.266 zł,

- koszty arbitrażu - 9.689 zł,

- dokumentacja na kotłownie szkolne - 21.960 zł,

- nadzór-kotłownia Różanystok - 9.203 zł,

- wydatki zwiąne z planem zagospodarowania przestrzennego – 4.399 zł,

- opłaty notarialne - 2.925 zł,

- dokumentacja i aktualizacja map - 4.050 zł,

- opłaty za przyłącz w Różanymstoku - 5.647 zł,

- budowa kanalizacji w ulicach 3 Maja, Jasionówka - 977.090 zł,

- modernizacja kotłowni szkolnej w Nierośnie - 10.000 zł,

- modernizacja kotłowni w Różanymstoku - 1.301.015 zł,

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej - 200.000 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na tę działalność wydatkowano - 53.845 zł.

Środki te wykorzystano na:

- sport w szkole w kwocie - 12.224 zł,

- na utrzymanie stadionu miejskiego - 5.421 zł.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki na dotacje dla stowarzyszeń (tj. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 36.200 zł,

w tym dla:

1. LKS „Dąb” 30.000 zł.

2. „Salos” 5.000 zł.

3. Stowarzyszenie Dąbrowskie 1.200 zł.

Kultura i sztuka

Na utrzymanie Bibliotek i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wydatkowano w formie dotacji kwotę - 474.800 zł, w tym:

- biblioteki - 194.800 zł,

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury - 280.000 zł.

IV Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej finansowane były następujące zadania:

Przedszkole

Na terenie gminy funkcjonują 2 przedszkola – w Dąbrowie Białostockiej i w Różanymstoku. Na utrzymanie tych placówek opiekuńczo – wychowawczych z budżetu gminy została przekazana dotacja w wysokości – 380.000 zł.

Wpłaty rodziców za wyżywienie i w formie opłaty stałej wynosiły kwotę 65.086 zł.

W okresie sprawozdawczym do przedszkola uczęszczało ok. 49 dzieci w Dąbrowie Biało-stockiej i ok. 28 dzieci w Różanymstoku.

Biblioteki i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

Na upowszechnienie kultury na terenie gminy w 2002 roku przekazano z budżetu gminy dotację w kwocie 474.800 zł:

- w tym: biblioteki - 194.800 zł,

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - 280.000 zł.

W zakresie rozwoju i upowszechniania czytelnictwa na terenie gminy działało 6 Filii Bibliotecznych oraz Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna.

Wszystkie filie biblioteczne prowadzone są wspólnie z bibliotekami szkolnymi w budynkach szkół.

Działalność kulturalna prowadzona przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury dotyczyła dzieci, młodzieży i osób starszych. Organizowane były spotkania z politykami, pisarzami i innymi ciekawymi ludźmi.

W MGOK działały zespoły wokalne, kluby środowiskowe i kółka zainteresowań, ponadto organizowane były imprezy cykliczne.

Szkoły podstawowe

Przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej funkcjonuje działalność pozabudżetowa w formie środka specjalnego.

Przychody uzyskane z tej działalności wynoszą kwotę – 235.351 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dochody GFOŚiGW składają się:

- uzyskane środki finansowe stanowiące równowartość 10 % wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynosiły kwotę 34.684 zł.

Poniesione wydatki wynosiły 1.106 zł i przeznaczone zostały na edukację ekologiczną.