Uchwała Nr XXIII/166/05 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok
Uchwała Nr XXIII/166/05
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 66 poz. 1611,Nr 189 poz. 1851 z 2004 r. Nr 19 poz.177, 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 4.883 zł W tym:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75412 § 2030 - 4.500 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz.80110 § 0970 - 383 zł
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 4.883 zł W tym:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz 75412 § 4210 - 2.500 zł
rozdz 75412 § 4300 - 2.000 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz.80110 § 4210 - 383 zł
§ 3. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 79.707 zł
W tym:
Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz 80101 § 2033 - 79.707 zł
§ 4. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 79.707 zł
W tym:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 § 2030 - 79.707 zł
§ 5. Dokonać w planie wydatków przeniesień miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 479.866 zł.
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
|
|
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1.800 |
1.800 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1.800 |
1.800 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
1.800 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.800 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
22.872 |
22.872 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
22.872 |
22.872 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
22.872 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
22.872 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
48 |
48 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
48 |
48 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
48 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
48 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
408.771 |
415.182 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
29.296 |
- |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
4.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9.600 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.696 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17.000 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
9.600 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
15.574 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.000 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
16.000 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
- |
366.008 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
|
8.080 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
222.050 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
18.093 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
44.800 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
6.100 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
31.200 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
9.800 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
2.250 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
800 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
4.200 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
1.600 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
17.035 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
366.008 |
- |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8.080 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
222.050 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
18.093 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
44.800 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6.100 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
31.200 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
9.800 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.250 |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
800 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.200 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.600 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17.035 |
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
3.000 |
4.000 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3.000 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
4.000 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
8.000 |
- |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.000 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000 |
|
|
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-adm szkół |
2.467 |
- |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
467 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.000 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
20.000 |
20.000 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
20.000 |
20.000 |
|
|
|
2630 |
Dotacja przedm. z budżetu dla jedn. niezalicz. do sektora finansów publ. |
20.000 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
10.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
10.000 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14.584 |
14.584 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne |
14.584 |
14.584 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
14.584 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
8.676 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
1.539 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
213 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
3.156 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
8.411 |
2.000 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
4.311 |
- |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.311 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
2.000 |
2.000 |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
2.000 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1.000 |
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
2.100 |
- |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.000 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
400 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
700 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środow |
2.780 |
2.780 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
2.780 |
2.780 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
820 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
1.960 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.780 |
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
600 |
600 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
600 |
600 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
600 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
600 |
|
|
|
|
RAZEM: |
479.866 |
479.866 |
§ 1. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonać zmiany w załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/138//05 z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy i miasta na 2005 rok zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem: - 22.389.436 zł
2. Plan wydatków ogółem: - 24.134.936 zł
Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 2.014.000 zł stanowi :
- Pożyczka z WFOŚ i GW - 300.000 zł
- Pożyczka z NFOŚ i GW -1.714.000 zł
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
mgr Antoni Hrynkiewicz
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/166/05
z dnia 28 czerwca 2005 roku
Objaśnienia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok
- Zwiększono wysokość dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.500 zł wprowadzone na podstawie pisma Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr BF-I-0754/20/110/05 z przeznaczeniem dla OSP Olsza
- Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 383 zł z tytułu wynajmu w Gimnazjach z przeznaczeniem na bieżące remonty
Przeniesień w planie wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.
|
Załącznik Nr 2 |
|
||||||||||||||||||
|
do Uchwały Rady Miejskiej |
|||||||||||||||||||
|
Nr XXIII |
/165/05 |
|
|||||||||||||||||
|
z dnia |
28 czerwca |
2005 roku |
|||||||||||||||||
|
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków |
na |
ich realizację |
w 2005 r. |
|
|||||||||||||||
|
|
Rok rozp. |
Wartość kosztorysowa |
Dotychczas poniesione |
Środki wynikające z |
W tym: |
||||||||||||||
|
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Zak. |
zadania |
wydatki (do końca 2004 r.) |
plan. na 2005 r. ogółm (6+7+ 8+9) |
Środki własne budżetowe |
Dotacje |
Środki z EKO- |
Kredyty i pożyczki |
Środki z własnego |
Środki przewidywane |
Ogółem środki inwestycyjne |
||||||||
|
FUNDUSZU |
|
funduszu |
do uzyskania |
||||||||||||||||
|
|
|
celowego |
|
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||
|
I. Zadania kontynuowane |
|
10843770 |
2991470 |
6688400 |
1693093 |
279707 |
2701600 |
2014000 |
0 |
0 |
6688400 |
||||||||
|
Budowa hali sportowej w Dąbrowie Bł. |
2004 |
2748500 |
400000 |
1100000 |
900000 |
200000 |
|
|
|
|
1100000 |
||||||||
|
2005 |
|||||||||||||||||||
|
2006 |
|||||||||||||||||||
|
Modernizacja oczyszczalni ścieków |
2004 |
5434770 |
258370 |
5226000 |
545400 |
|
2666600 |
2014000 |
|
|
5226000 |
||||||||
|
2005 |
|||||||||||||||||||
|
Modernizacja kotłowni w Różanymstoku |
2003 |
2391500 |
2298100 |
93400 |
93400 |
|
|
|
|
|
93400 |
||||||||
|
2004 |
|||||||||||||||||||
|
2005 |
|||||||||||||||||||
|
Remont SP w Nierośnie — wymiana kotła c.o. |
2004 |
269000 |
35000 |
269000 |
154293 |
79707 |
35000 |
|
|
|
269000 |
||||||||
|
2005 |
|||||||||||||||||||
|
II. Zadania nowo rozpoczynane |
|
2223303 |
0 |
917076 |
807076 |
50000 |
60000 |
0 |
50000 |
1256227 |
2223303 |
||||||||
|
Dofinansowanie budowy mostu w Kamiennej |
2005 |
40000 |
|
40000 |
40000 |
|
|
|
|
|
40000 |
||||||||
|
Dofinansowanie asfaltowania drogi powiat.owej Pięciowłoki |
2005 |
60000 |
|
60000 |
60000 |
|
|
|
|
|
60000 |
||||||||
|
Przebudowa drogi gminnej ul. wsi Grodziszczany |
2005 |
598000 |
|
155000 |
155000 |
|
|
|
|
443000 |
598000 |
||||||||
|
Przebudowa drogi do cmentarza prawosławnego w Stocku |
2005 |
40000 |
|
40000 |
40000 |
|
|
|
|
|
40000 |
||||||||
|
Remont SP w Suchodolina — wymiana kotła c.o. |
2005 |
180000 |
|
155000 |
100000 |
25000 |
30000 |
|
25000 |
|
180000 |
||||||||
|
Remont SP w Zwierzyniec W. — wymiana kotła c.o. |
2005 |
180000 |
|
155000 |
100000 |
25000 |
30000 |
|
25000 |
|
180000 |
||||||||
|
Budowa wodociągu kol. Grzebienie Nierośno, Łozowo |
2005 |
862000 |
|
220000 |
220000 |
|
|
|
|
642000 |
862000 |
||||||||
|
Wykup działek przy ul. Armii Krajowej |
2005 |
35000 |
|
35000 |
35000 |
|
|
|
|
|
35000 |
||||||||
|
Wdrażanie elektronicznych usług dla |
2005 |
228303 |
|
57076 |
57076 |
|
|
|
|
171227 |
228303 |
||||||||
|
ludności w województwie podlaskim |
2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
OGÓŁEM: |
|
13067073 |
2991470 |
7605476 |
2500169 |
329707 |
2761600 |
2014000 |
50000 |
1256227 |
8911703 |
||||||||
Metryka strony
