Uchwała Nr X/70/07
UCHWAŁA NR X/70/07
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1216) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. Nr 88 poz. 587, Nr 82 poz.560, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 271.097 zł
|
Dz.600 |
Transport i łączność |
Rozdz.60016 |
§ 0970 |
- |
2.626 zł |
|
Dz.700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
rozdz.70005 |
§ 0760 |
- |
45.934 zł |
|
|
rozdz.70005 |
§ 0770 |
- |
91.000 zł |
|
|
Dz.750 |
Administracja publiczna |
Rozdz. 75095 |
§ 0920 |
- |
30.000 zł |
|
Dz.756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych |
Rozdz. 75616 |
§ 0340 |
- |
30.000 zł |
|
Rozdz. 75618 |
§ 0480 |
- |
z dnia 11.946 zł |
||
|
Dz.758 |
Różne rozliczenia |
Rozdz. 75802 |
§ 2750 |
- |
32.821 zł |
|
Dz.801 |
Oświata i wychowanie |
Rozdz. 80101 |
§ 0830 |
- |
16.000 zł |
|
|
Rozdz. 80101 |
§ 0970 |
- |
7.500 zł |
|
|
|
Rozdz. 80113 |
§ 0970 |
- |
2.150 zł |
|
|
Dz.852 |
Pomoc Społeczna |
Rozdz. 85219 |
§ 0830 |
- |
120 zł |
|
|
Rozdz. 85219 |
§ 2030 |
- |
1.000 zł |
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 271.097 zł
|
Dz.600 |
Transport i łaczność |
Rozdz. 60016 |
§ 4270 |
- |
2.626 zł |
|
Dz.921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa nar. |
rozdz. 92109 |
§ 2480 |
- |
35.203 zł |
|
Rozdz. 92116 |
§ 2480 |
- |
62.251 zł |
||
|
Dz.851 |
Ochrona zdrowia |
Rozdz. 85154 |
§ 4210 |
z dnia - |
z dnia 11.946 zł |
|
Dz.851 |
Ochrona zdrowia |
Rozdz. 85195 |
§ 2320 |
- |
2.000 zł |
|
Dz.852 |
Pomoc Społeczna |
Rozdz. 85219 |
§ 4210 |
- |
120 zł |
|
Rozdz. 85219 |
§ 4110 |
- |
1.000 zł |
||
|
Dz.900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
Rozdz. 90015 |
§ 6050 |
- |
155.951 zł |
§ 3. Dokonać w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 438.876 zł.
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
23.000 |
23.000 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
23.000 |
23.000 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
23.000 |
- |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
23.000 |
||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
76.614 |
75.513 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
5.101 |
|
|
|
6620 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu |
5.101 |
- |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
71.513 |
75.513 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
- |
75.513 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
71.513 |
|||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
20.210 |
9.650 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
20.210 |
9.650 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
5.000 |
||
|
4600 |
Kary i odszkodowania |
- |
4.650 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
20.210 |
|||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
- |
1 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
- |
1 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
1 |
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
500 |
45.100 |
|
|
75023 |
|
Urzędy Gmin |
500 |
22.100 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
10.000 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
- |
2.100 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
5.000 |
||
|
4370 |
Opłaty z tyt zakupu usług telefonii stacjonarnej |
500 |
|||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
- |
1.000 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
- |
1.000 |
||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych |
- |
2.000 |
||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych |
- |
1.000 |
||
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
|
23.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
2.000 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
- |
10.000 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
11.000 |
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
5.000 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze Straże Pożarne |
|
5.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
5.000 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
220.415 |
143.318 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
110.860 |
123.086 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
1.064 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
110.860 |
- |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
122.022 |
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
- |
1.160 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydakt i książek |
- |
1.160 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
18.838 |
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
88.168 |
- |
|
|
6060 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
88.168 |
- |
|
|
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekon-admin szkół |
16.234 |
234 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
16.000 |
- |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- |
234 |
|
|
|
4120 |
Składki na FP |
234 |
- |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
5.153 |
- |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
5.153 |
- |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
5.000 |
5.000 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
5.000 |
5.000 |
|
|
2630 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu |
5.000 |
- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
5.000 |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
16.093 |
- |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
13.000 |
- |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
13.000 |
- |
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjal. usługi |
3.093 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
2.493 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
532 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
68 |
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
44.000 |
29.800 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
|
6.200 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
6.200 |
|
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
- |
4.600 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
4.600 |
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
39.000 |
113.493 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
4.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
39.000 |
- |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
10.000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
99.493 |
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5.000 |
||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1.000 |
1.001 |
|
|
92120 |
|
Ochrona i konserwacja zabytków |
1.000 |
1.001 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
1.001 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
- |
|
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
30.000 |
- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.000 |
- |
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
2.044 |
2.000 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
2.044 |
2.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
2.000 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.044 |
- |
|
|
|
|
|
RAZEM: |
438.876 |
438.876 |
§ 4. Dokonać zmiany w załączniku nr 4, 5 i 8 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/16/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2007, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem: - 25.117.354 zł
2. Plan wydatków ogółem: - 24.581.354 zł
3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 536.000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Hrynkiewicz
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/70/07
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 19 grudnia 2007 roku
|
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Jednostka organizacyjna realizujaca zadanie |
Rok rozp. |
Łączne nakłady finansowe w zł. wg. kosztor. inwest. |
Wysokość wydatków w roku 2007 |
Wysokość wydatków w roku 2008 |
Wysokość wydatków w roku 2009 |
|||
|
Zak. |
Budżet gminy |
Inne |
Budżet gminy |
Inne |
Budżet gminy |
Inne |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
801 |
80110 |
Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Dąbrowie Bł. wraz z dokumentacją |
Biuro Obsługi Szkół w Dąbrowie Bł. |
2007 |
2 200 000 |
29 000 |
1 671 000 |
500 000 |
|||
|
2008 |
|||||||||||
|
801 |
80101 |
Realizacja monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Bł. |
Biuro Obsługi Szkół w Dąbrowie Bł. |
2007 |
47 618 |
18 838 |
10 000 |
18 780 |
|||
|
2008 |
|||||||||||
|
2009 |
|||||||||||
|
801 |
80110 |
Realizacja monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Bł. |
Biuro Obsługi Szkół w Dąbrowie Bł. |
2007 |
47 618 |
18 838 |
10 000 |
18 780 |
|||
|
2008 |
|||||||||||
|
2009 |
|||||||||||
|
900 |
90015 |
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
2008 |
662 000 |
331 000 |
331 000 |
||||
|
2009 |
|||||||||||
|
900 |
90095 |
Kanalizacja ulicy Jasionówka - II etap |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
2007 |
600 000 |
300 000 |
80 000 |
220 000 |
|||
|
2008 |
|||||||||||
|
|
|
OGÓŁEM: |
|
|
3 557 236 |
697 676 |
80 000 |
2 242 000 |
500 000 |
37 560 |
0 |
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/70/07
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 19 grudnia 2007 roku
|
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2007 roku |
||||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Rok rozp. |
jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
Wartość kosztorysowa zadania |
Środki wynikające z planu na 2007 r. ogółem |
w tym: |
Środki wykonane w latach ubiegłych |
Środki do wykonania w latach następnych |
|
|
Zak. |
Środki własne budżetowe |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
I. Zadania kontynuowane |
|
|
797 122 |
590 042 |
590 042 |
0 |
207 080 |
0 |
|
600 |
60016 |
Budowa ulicy Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej długości 0,99 km. wraz z chodnikami |
2006 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
797 122 |
590 042 |
590 042 |
207 080 |
||
|
2007 |
||||||||||
|
|
|
II. Zadania nowo rozpoczynane |
|
|
4 520 841 |
1 727 241 |
1 727 241 |
0 |
50 040 |
2 743 560 |
|
600 |
60016 |
Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Klonowej i ulicy Kasztanowej II etap |
2007 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
305 802 |
305 802 |
305 802 |
|||
|
600 |
60016 |
Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Sosnowej i Leszczynowej |
2007 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
219 004 |
219 004 |
219 004 |
|||
|
010 |
01095 |
Wodociąg Podbagny |
2007 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
100 637 |
100 637 |
100 637 |
|||
|
010 |
01095 |
Wodociąg ul. Wierzbowa i Świerkowa |
2007 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
22 363 |
22 363 |
22 363 |
|||
|
750 |
75023 |
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności |
2006 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
53 122 |
3 082 |
3 082 |
50 040 |
||
|
2007 |
||||||||||
|
750 |
75095 |
Modernizacja dachu Urzędu Miejskiego |
2007 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
365 000 |
365 000 |
365 000 |
|||
|
801 |
80101 |
Rozbudowa garażu - dokumentacja oraz dobudowa dodatkowego wejścia przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Bł. |
2007 |
Biuro Obsługi Szkół w Dąbrowie Bł. |
103 184 |
103 184 |
103 184 |
|||
|
801 |
80101 |
Realizacja monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Bł. |
2007 |
Biuro Obsługi Szkół w Dąbrowie Bł. |
47 618 |
18 838 |
18 838 |
28 780 |
||
|
2008 |
||||||||||
|
2009 |
||||||||||
|
801 |
80110 |
Realizacja monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Bł. |
2007 |
Biuro Obsługi Szkół w Dąbrowie Bł. |
47 618 |
18 838 |
18 838 |
28 780 |
||
|
2008 |
||||||||||
|
2009 |
||||||||||
|
801 |
80110 |
Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Dąbrowie Bł.wraz z dokumentacją |
2007 |
Biuro Obsługi Szkół w Dąbrowie Bł. |
2 200 000 |
29 000 |
29 000 |
2 171 000 |
||
|
2008 |
||||||||||
|
900 |
90015 |
Przebudowa linii elektrycznej ul. Szkolna |
2007 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
131 129 |
131 129 |
131 129 |
|||
|
900 |
90015 |
Oświetlenie uliczne w Mieście Dąbrowa Białostocka |
2007 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
250 364 |
250 364 |
250 364 |
|||
|
2008 |
||||||||||
|
900 |
90095 |
Kanalizacja ulicy Jasionówka - II etap |
2007 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
520 000 |
5 000 |
5 000 |
515 000 |
||
|
2008 |
||||||||||
|
900 |
90095 |
Zakup sprzętu na potrzeby oczyszczalni ścieków |
2007 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
|||
|
|
|
OGÓŁEM: |
|
|
5 317 963 |
2 317 283 |
2 317 283 |
0 |
257 120 |
2 743 560 |
PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Hrynkiewicz
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/70/07
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostokciej
z dnia 19 grudnia 2007 roku
|
Przychody z wydzielonego rachunku dochodów własnych na 2007 rok |
||||||||
|
|
|
Program gospodarki |
Stan środków |
Przychody |
W tym: |
Wydatki |
W tym: |
Stan środków |
|
Dział |
Rozdział |
pozabudżetowej |
pieniężnych na |
na 2007 r. |
Dotacja z |
na 2007 r. |
wpłata do |
pieniężnych na |
|
|
|
|
01.01.2007 r. |
|
budżetu |
|
budżetu |
31.12.2007 r. |
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Samorządowych |
1 500 |
24 000 |
22 500 |
3 000 |
||
|
Świetlice uczniów i wychowanków |
||||||||
|
854 |
85495 |
1. Stołówka szkolna |
15 000 |
225 640 |
231 000 |
9 640 |
||
|
|
|
Razem: |
16 500 |
249 640 |
0 |
253 500 |
0 |
12 640 |
PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Hrynkiewicz
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/70/07
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 19 grudnia 2007 roku
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2007 rok
1. Zwiększono wysokość ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu za wpłaty zajęcie pasa drogowego – 2.626 zł, opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego – 45.934 zł, dochodów ze sprzedaży mienia – 91.000 zł, odsetek bankowych – 30.000 zł, podatku od środków transportowych – 30.000 zł, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 11.946 zł.
2. Zwiększono dochody z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 32.821 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy, wprowadzone na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4822-1/2007.
3. Zwiększono wysokość środków rezerwy ogólnej w kwocie 32.821 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4822-1/2007 z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy.
4. Zwiększono wysokość ponadplanowych dochodów w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 25.650 zł z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń i zwrot odprawy emerytalnej, w dziale Pomoc społeczna o kwotę 120 zł z tytułu obsługi programu Pomost.
5. Zwiększono wysokość dotacji celowej o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie MOPS.
6. Przeniesień po stronie wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Hrynkiewicz
Metryka strony
