UCHWAŁA nr V/33/07
UCHWAŁA nr V/33/07
RADY MIEJSKIEJ W Dąbrowie Białostockiej
z dnia 13 kwietnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz708, Nr 170 poz. 1217, Nr 187 poz. 1381) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 508.289 zł
|
Dz. 758 |
Różne rozliczenia finansowe |
rozdz.75814 |
§ 0970 |
- |
12.511 zł |
|
Dz. 700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
rozdz.70005 |
§ 0770 |
- |
2.500 zł |
|
Dz. 758 |
Różne rozliczenia |
rozdz.75801 |
§ 2920 |
- |
179.776 zł |
|
Dz. 801 |
Oświata i wychowanie |
Rozdz.80195 |
§ 2888 |
- |
235.125 zł |
|
§ 2889 |
- |
78.377 zł |
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 478.154zł
|
Dz. 600 |
Transport i łączność |
rozdz.60016 |
§ 6050 |
- |
12.511 zł |
|
Dz. 801 |
Oświata i wychowanie |
rozdz.80101 |
§ 4010 |
- |
82.132 zł |
|
§ 4110 |
- |
4.472 zł |
|||
|
§ 4040 |
- |
2.394 zł |
|||
|
§ 4210 |
- |
2.500 zł |
|||
|
rozdz.80103 |
§ 4010 |
- |
6.373 zł |
||
|
rozdz.80110 |
§ 4010 |
- |
50.086 zł |
||
|
rozdz.80195 |
§ 4178 |
- |
65.405 zł |
||
|
§ 4179 |
- |
21.803 zł |
|||
|
§ 4118 |
- |
10.371 zł |
|||
|
§ 4119 |
- |
3.456 zł |
|||
|
§ 4128 |
- |
1.458 zł |
|||
|
§ 4129 |
- |
487 zł |
|||
|
§ 4218 |
- |
6.899 zł |
|||
|
§ 4219 |
- |
2.301 zł |
|||
|
§ 4248 |
- |
17.396 zł |
|||
|
§ 4249 |
- |
5.798 z |
|||
|
§ 4308 |
- |
123.024 zł |
|||
|
§ 4309 |
- |
41.008 zł |
|||
|
§ 4438 |
- |
67 zł |
|||
|
§ 4439 |
- |
23 zł |
|||
|
§ 4748 |
- |
2.082 zł |
|||
|
§ 4749 |
- |
694 zł |
|||
|
§ 4758 |
- |
8.423 zł |
|||
|
§ 4759 |
- |
2.807 zł |
|||
|
Dz. 854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
rozdz.85401 |
§ 4010 |
- |
4.184 zł |
§ 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 30.135 zł
|
Dz. 756 |
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek |
rozdz.75621 |
§ 0010 |
- |
30.135 zł |
§ 4. Dokonać w planie wydatków przeniesień miedzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 265.000 zł
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
|||||||||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
||||||||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
- |
71.000 |
|||||||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
- |
71.000 |
|||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
71.000 |
|||||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
200.000 |
- |
|||||||
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
200.000 |
- |
|||||||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200.000 |
- |
||||||||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
12.000 |
12.000 |
|||||||
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
12.000 |
12.000 |
|||||||
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
12.000 |
- |
||||||||
|
|
2630 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
- |
12.000 |
||||||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
- |
129.000 |
|||||||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów, dróg |
- |
129.000 |
|||||||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
129.000 |
||||||||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
53.000 |
53.000 |
|||||||
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
53.000 |
53.000 |
|||||||
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
53.000 |
- |
||||||||
|
|
2630 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
- |
53.000 |
||||||||
|
|
|
|
RAZEM: |
265.000 |
265.000 |
|||||||
§ 5. Dokonać zmiany w załącznikach Nr 4 i 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/16/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2007, które otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Przyjmuje się wykaz zadań na wydatki na programy i projekty ze środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem: - 23.920.063 zł
2. Plan wydatków ogółem: - 23.384.063 zł
3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 536.000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Antoni Hrynkiewicz
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/33/07 z dnia 13 kwietnia 2007 r.
|
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
jednostka organizacyjna realizujaca zadanie |
Rok rozp. |
Łączne nakłady finansowe w zł. wg. kosztor. inwest. |
Wysokość wydatków w roku 2007 |
Wysokość wydatków w roku 2008 |
Wysokość wydatków w roku 2009 |
|||
|
Zak. |
Budżet gminy |
Inne |
Budżet gminy |
Inne |
Budżet gminy |
Inne |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
9 |
10 |
|
801 |
80110 |
Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Dąbrowie Bł. wraz z dokumentacją |
Biuro Obsługi Szkół w Dąbrowie Bł. |
2007 |
2 200 000 |
29 000 |
1 671 000 |
500 000 |
|||
|
2008 |
|||||||||||
|
900 |
90015 |
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
2008 |
662 000 |
331 000 |
331 000 |
||||
|
2009 |
|||||||||||
|
900 |
90095 |
Kanalizacja ulicy Jasinówka - II etap |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
2007 |
600 000 |
300 000 |
80 000 |
220 000 |
|||
|
2008 |
|||||||||||
|
|
|
OGÓŁEM: |
|
|
3 462 000 |
329 000 |
80 000 |
2 222 000 |
500 000 |
331 000 |
0 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/33/07 z dnia 13 kwietnia 2007 r.
|
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2007 roku |
||||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Rok rozp. |
jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
Wartość kosztorysowa zadania |
Środki wynikające z planu na 2007 r. ogółem |
w tym: |
Środki wykonane w latach ubiegłych |
Środki do wykonania w latach następnych |
|
|
Zak. |
Środki własne budżetowe |
GFOŚiGW |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
I. Zadania kontynuowane |
|
|
799 591 |
592 511 |
592 511 |
0 |
207 080 |
0 |
|
600 |
60016 |
Budowa ulicy Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej długości 0,99 km. wraz z chodnikami |
2006 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
799 591 |
592 511 |
592 511 |
207 080 |
||
|
2007 |
||||||||||
|
|
|
II. Zadania nowo rozpoczynane |
|
|
4 030 364 |
1 552 000 |
1 472 000 |
80 000 |
0 |
2 488 364 |
|
600 |
60016 |
Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Klonowej i ulicy Kasztanowej II etap |
2007 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|||
|
600 |
60016 |
Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Sosnowej i Leszczynowej |
2007 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|||
|
900 |
90095 |
Kanalizacja ulicy Jasinówka - II etap |
2007 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
600 000 |
380 000 |
300 000 |
80 000 |
220 000 |
|
|
2008 |
||||||||||
|
801 |
80110 |
Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Dąbrowie Bł.wraz z dokumentacją |
2007 |
Biuro Obsługi Szkół w Dąbrowie Bł. |
2 200 000 |
29 000 |
29 000 |
2 171 000 |
||
|
2008 |
||||||||||
|
750 |
75095 |
Modernizacja dachu Urzędu Miejskiego |
2007 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
261 000 |
271 000 |
271 000 |
|||
|
700 |
70005 |
Wykupienie działki przy ulicy Dworcowej i działki na potrzeby oczyszczalni |
2007 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|||
|
010 |
01095 |
Wodociąg kol. Jałówka - Podbagny |
2007 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|||
|
010 |
01095 |
Wodociąg ul. Wierzbowa |
2007 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
|
900 |
90015 |
Przebudowa linii elektrycznej ul. Szkolna |
2007 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
|||
|
900 |
90015 |
Oświetlenie uliczne w Mieście Dąbrowa Białostocka |
2007 |
Urząd Miejski w Dąbrowie Bł. |
250 364 |
153 000 |
153 000 |
97 364 |
||
|
2008 |
||||||||||
|
|
|
OGÓŁEM: |
|
|
4 829 955 |
2 144 511 |
2 064 511 |
80 000 |
207 080 |
2 488 364 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/33/07 z dnia 13 kwietnia 2007 r.
|
Wykaz zadań na wydatki na programy i projekty ze środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
|||||||||
|
|
|
|
|
Jedn. i organiz. realiz. zadanie program |
Okres reali-zacji |
Łączne nakłady finan. w zł |
Finansowanie w 2007 r. |
||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa programu, projektu |
25 % budżet państwa |
75% Europejski Fundusz Spo łeczny |
||||
|
|
|
|
|||||||
|
1. |
|
|
Akademia Jutra |
2006 |
356 729,30 |
89 182,33 |
267 546,97 |
||
|
1.1 |
801 |
80195 |
Program SPORZL* Działanie 2.1 Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią, a miastem - dotacje dla szkół na projekty rozwojowe |
Gimnazjum im. Armii Krajowej w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej |
2007 --------- 2008 |
116 913,50 |
29 228,38 |
87 685,12 |
|
|
1.2 |
801 |
80195 |
Program SPORZL* Działanie 2.1 Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią, a miastem - dotacje dla szkół na projekty rozwojowe |
Szkoła Podstawowa w Nierośnie |
2007 --------- 2008 |
59 937,80 |
14 984,45 |
44 953,35 |
|
|
1.3 |
801 |
80195 |
Program SPORZL* Działanie 2.1 Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią, a miastem - dotacje dla szkół na projekty rozwojowe |
Gimnazjum nr 2 w Różanymstoku |
2007 --------- 2008 |
62 878,00 |
15 719,50 |
47 158,50 |
|
|
1.4 |
801 |
80195 |
Program SPORZL* Działanie 2.1 Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią, a miastem - dotacje dla szkół na projekty rozwojowe |
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej |
2007 --------- 2008 |
117 000,00 |
29 250,00 |
87 750,00 |
|
|
* Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 |
|||||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/33/07 z dnia 13 kwietnia 2007 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok
· Zwiększono wysokość subwencj oświatowej o kwotę 179.776 zł na podstawie pisma Ministra Finansów N ST3-4820-3/2007,
· Zmniejszono wysokość planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 30.135 zł na podstawie pisma Ministra Finansów N ST3-4820-3/2007,
· Otrzymano dofinansowanie w kwocie 313.502 zł na realizację programu numer RZL 2004-2006 949 obejmującego Szkołę Podstawową w Dąbrowie Białostockiej, Szkołę Podstawową w Nierośnie, Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Białostockiej i Gimnazjum Nr 2 w Różanymstoku w ramach Projektu „Akademia Jutra”,
· Zwiększono wysokość dochodów budżetowych o kwotę 12.511 zł w związku z przekazaniem niewykorzystanej kwoty z rachunku wydatków niewygasających z przeznaczeniem na budowę chodników w ul. Armii Krajowej,
· Zwiększono wysokość dochodów budżetowych o kwotę 2.500 zł z tytułu sprzedaży mienia z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów w Szkole Podstawowej w Różanymstoku,
· Przeniesień wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.
Metryka strony
